根据《中华人民共和国审计法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定〉的通知》（中办发[2019]45号）和2022年度审计项目计划安排，经中共方城县委审计委员会批准，方城县委审计委员会办公室、方城县审计局派出审计组，对方城县残疾人联合会孙杰峰同志2019年3月至2021年12月任职期间履行经济责任情况进行了任中审计，重点审计了县残疾人联合会2021年度，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。在审计过程中，根据工作需要，查阅了有关工作总结、会议记录、纪要等文件材料，听取了孙杰峰同志任职期间工作情况介绍和其他领导的意见，并参考了方城县审计局本年度对预算执行审计等审计结果。现将审计结果公告如下：

一、履行经济责任总体评价及主要业绩

孙杰峰同志，男，汉族，中共党员，1964年11月生，河南方城县人，大学学历。2019年3月任方城县残疾人联合会党组书记、理事长，负责残疾人联合会全面工作。

从审计情况看：孙杰峰同志任职期间，围绕县委、县政府各项重点工作狠抓落实，在残疾人政策落实、项目建设方面收得了扎实成效：

（一）贯彻落实有关经济方针政策和决策部署情况

孙杰峰同志任期内，县残疾人联合会加强残疾人政策宣传，协调相关部门为残疾评定开设绿色通道，减免其残疾评定及证件照相费用，并组织对未办理残疾人证的疑似残疾人进行全面摸底排查，采取残疾评定上门服务措施，进村入户办证，极大的方便了残疾人，2021年度共办理、更换残疾证5549人次，至2021年底全县持证残疾人共40272人。

（二）推动本部门重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况

孙杰峰同志任期以来，认真贯彻执行中央和省、市、县政府决策，工作任务完成较好。先后出台了《方城县脱贫户和监测对象残疾人精准康复服务行动实施方案》、《方城县贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，2021年度各项目标任务顺利或超额完成。如：残疾儿童康复救助目标任务130人，实际康复救助294人；残疾人基本康复目标任务2903人，实际康复3206人；残疾人辅具器具适配目标任务850人，实际发放968人；低收入重度残疾人家庭无障碍改造目标任务130户，实际改造206户；困难、智力精神和重度残疾人评定补贴目标任务74人，实际完成74人；残疾人就业培训目标任务455人，实际完成469人；残疾人就业目标任务211人，实际完成211人；阳光家园计划服务目标任务359人，实际完成431人；文化进家庭“五个一”目标任务26人，实际完成26人。

（三）重大项目建设情况

孙杰峰同志任职以来，积极筹划残疾人康复中心及残疾人服务中心项目工程建设，2021年5月方城县残疾人康复中心及残疾人服务中心项目工程开工建设，项目总投资1130万元（中央600万元，地方530万元），至2021年底工程主体已完工。

本次审计也发现，孙杰峰同志任期内，县残疾人联合会还存在未严格执行公务接待制度、预算编制不完整，造成无预算支出等问题。

二、审计发现的主要问题和责任认定

（一）贯彻执行有关经济方针政策和决策部署方面

未严格执行公务接待制度。

县残疾人联合会2021年列支公务接待费150865元，均未凭接待公函列支接待费，且没有附接待人数、陪客人数、接待标准等资料。

（二）部门预算执行和其他财政财务收支管理方面

1.预算编制不完整，造成无预算支出459578.95元。

县残疾人联合会2021年度预算未编制“三公”经费及会议费，造成无预算支出上述费用459578.95元，其中：公务接待费150865元、公务用车运行维护费134742.95元、会议费173971元。

2.未编制政府采购预算。

2021年度购置电脑及打印机10750元，年初未编制政府采购预算。

3.预算执行率低。

2021年度县财政局预算批复方城县残疾人联合会部门支出预算414.31万元（人员经费328.08万元、公用经费4.32万元、专项资金81.91万元），实际预算支出执行383.8万元，执行比例92.64%；年度追加预算240.19万元，追加支出预算执行70.48万元，执行比例29.34%；上级下达指标预算233.83万元，实际支出预算118.48万元，执行比例50.67%；总预算执行比例64.48%，预算执行率较低。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，县审计局已依法出具了审计报告。方城县残疾人联合会具体整改情况由其自行公告。